2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
  • 发布时间:2018-10-10    文章点击(203)   责任编辑:超级用户   作者:超级用户
  •     一、贵州省毕节市水文水资源局概况
       (一)部门职能
        1、负责全市水文水资源行业管理。
        2、负责全市水文水资源监测站网的建设、保护和运行管理工作。
        3、负责全市水文水资源及水环境监测工作。
        4、承担全市防汛抗旱所需水文水资源信息的监测收集、处理、监视、预警;负责全市洪水与干旱的预测、预报。
        5、负责全市水文监测资料的统一汇交工作。
        6、承担全市水文监测资料的整汇编工作。
        7、负责全市水资源公报、水资源简报等编制工作。
        8、负责全市水文资料的使用审查工作。
        9、承担全市水文水资源信息发布工作。
        10、负责全市水资源公报、水资源简报等编制工作。
        11、负责为水行政监察、水事纠纷处理、水行政案件执法裁决等提供水文技术鉴定;协助水行政主管部门开展水文行政执法工作。
        12、负责全市水文信息化建设和管理工作。
        13、负责全市水文科研、技术交流工作。
        14、负责全市水文系统的干部队伍建设、思想政治工作和精神文明建设。
        15、负责全市水文系统的宣传、职工 再教育、安全生产、保密和维稳工作。
        16、承担贵州省水环境监测中心毕节市分中心日常工作。
        17、承担各级各部门交办的其它工作。

       (二)机构设置本单位(部门)内设6个科室,13个水文监测站。
    人员构成 :本单位编制82人。现有在职职工72人,退休职工35人,遗属7人。
        二、贵州省毕节市水文水资源局2017年度部门决算公开报表

     


        三、贵州省毕节市水文水资源局2017年度部门决算情况说明
      (一)贵州省毕节市水文水资源局2017年度收入支出决算总体情况说明
      贵州省毕节市水文水资源局2017年度收支决算总计2522.18万元,与2016年相比增加821.16万元,增加48%。变动的主要原因是:各项目建设资金(主要有市州界水质水量建设、纳雍水文站建设、总溪河水文站建设等)
     (二)贵州省毕节市水文水资源局2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计2522.18万元,其中:财政拨款收入1910.95万元,占75.76%;其他收入611.22万元,占24.24%。
       (三)贵州省毕节市水文水资源局2017年度支出决算情况说明
    本年支出合计2551.24万元,其中:基本支出1193.52万元,占46.78%;项目支出1357.72万元,占53.22%。
       (四)贵州省毕节市水文水资源局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        贵州省毕节市水文水资源局2017年度财政拨款收入决算总计1910.95万元。与2016年相比增加538.52万元,增加39.21%。变动的主要原因是:公车补贴增加、养老保险金增加及公积金增加。
       (五)贵州省毕节市水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
        贵州省毕节市水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出1880.96万元,占本年支出合计的73.73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加376.16万元,增加25%。变动的主要原因是:增加职工公车补贴、养老保险金等。
        2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        贵州省毕节市水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.46万元,占4.2%;农林水支出1801.5万元,占95.8%。
        3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        贵州省毕节市水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1312.92万元,支出决算为1880.96万元,完成当年预算的143%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:项目支出没有纳入预算。
       (六)贵州省毕节市水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        贵州省毕节市水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.42万元,其中:人员经费948.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费170.19万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
       (七)贵州省毕节市水文水资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.92万元,比上年减少5.88万元,减少24.7%,原因是:减少了汽车运行维护费及公务招待费。其中,公务用车购置及运行维护费支出16.34万元,占91.2%,比上年减少2.33万元,12.5%,原因是:减少公务用车;公务接待费支出1.58万元,占8.8%,比上年减少3.55万元,69.2%,原因是:公务接待较上年减少。具体情况如下:
       (1)。公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:汽车燃油、汽车保险、汽车修理等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
       (2)公务接待费1.58万元。具体是:国内公务接待支出1.58万元,主要是:贵州省毕节市水文水资源局2017年国内公务接待14批次,120人次。
       (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    贵州省毕节市水文水资源局2017年无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出
       (九)其他重要事项的情况说明
        1、机关运行经费支出情况。
        2017年贵州省毕节市水文水资源局机关运行经费支出170.19万元,比2016年增加24.97万元,增加17.2%,变动的主要原因是:增加职工公车补贴。
        2、政府采购支出情况。
        2017年我单位政府采购支出总额26.88万元,其中:政府采购货物支出26.88万元、其中:授予小微企业合同金额26.88万元,占政府采购支出总额的100%。
        3、国有资产占用情况。
        截至2017年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要用途是:防汛用车及巡测车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
        4、预算绩效管理工作开展情况
      (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
       (2)绩效评价工作取得的成效
        四、名词解释
        (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
       (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
       (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
       (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
       (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
       (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
       (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
       (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
       (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息来源 [ 计划财务科 ]
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